Contrato federal · Empenho 2025NE000354 · Comprasnet Contratos
ATENDER AS DESPESAS DO PREGÃO ELETRÔNICO 90013/2024, CONFORME SLR 4 (SEI 2549951) E PROCESSO 23038.001611/2025-18
FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR contratou C2 - CBLF CONSULTORIA BRASIL DE LICITACOES LTDA (CNPJ 15.651.058/0001-72) para: atender as despesas do pregão eletrônico 90013/2024, conforme slr 4 (sei 2549951) e processo 23038.001611/2025-18. Valor global contratado: R$ 920,00. Vigência de 25/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIORCNPJ 00.889.834/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR 154003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- C2 - CBLF CONSULTORIA BRASIL DE LICITACOES LTDACNPJ 15.651.058/0001-72
- Processooficial
- 23038.001611/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 920,00
- Valor globaloficial
- R$ 920,00
- Assinaturaoficial
- 25/02/2025
- Vigênciaoficial
- 25/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ DE HORTELÃ, USO ALIMENTÍCIO | 150 | R$ 2,00 | R$ 300,00 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO FLORES E FRUTAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SACHÊ COM 2G, VALIDADE 12 MESES | 150 | R$ 2,20 | R$ 330,00 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO ERVA DOCE, USO ALIMENTÍCIO | 100 | R$ 1,80 | R$ 180,00 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ DE BOLDO, USO ALIMENTÍCIO, SABOR NATURAL | 50 | R$ 2,20 | R$ 110,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 920,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 920,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000354 · 25/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 920,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 920,00
Faturas
- 433 · emitida 02/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 920,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000354 · 25/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000354 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23038.001611/2025-18
valor global após o termo: R$ 920,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 497971
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 07:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.