Contrato federal · Empenho 2025NE000357 · Comprasnet Contratos
ATENDER AS DESPESAS DO PREGÃO ELETRÔNICO 90013/2024 (CABOS HDMI), CONFORME SLR 15 (SEI 2550195) E PROCESSO 23038.001633/2025-70
FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR contratou Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA (CNPJ 36.310.930/0001-99) para: atender as despesas do pregão eletrônico 90013/2024 (cabos hdmi), conforme slr 15 (sei 2550195) e processo 23038.001633/2025-70. Valor global contratado: R$ 519,80. Vigência de 25/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIORCNPJ 00.889.834/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR 154003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIACNPJ 36.310.930/0001-99
- Processooficial
- 23038.001633/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 519,80
- Valor globaloficial
- R$ 519,80
- Assinaturaoficial
- 25/02/2025
- Vigênciaoficial
- 25/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO EXTENSORCABO EXTENSOR, TIPO EXTENSOR HDMI, TIPO SAÍDA MACHO/MACHO, COMPRIMENTO 5 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HDMI, 2.0, 19 PINOS, RESOLUSÃO 4K | 10 | R$ 30,99 | R$ 309,90 |
| CABO ÁUDIO E VÍDEOCABO ÁUDIO E VÍDEO, APLICAÇÃO SISTEMA DE ÁUDIO E VÍDEO, TIPO CABO HDMI PADRÃO | 10 | R$ 20,99 | R$ 209,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 519,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 519,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000357 · 25/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 519,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 519,80
Faturas
- 2.529 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 519,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000357 · 25/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000357 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23038.001633/2025-70
valor global após o termo: R$ 519,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 497973
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.