Contrato federal · Empenho 2025NE000120 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PROCESSO: 25381.000073/2025-51 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 163/2025 TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIO
INSTITUTO RENNE RACHOU (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou COMERCIAL VENER LTDA (CNPJ 65.353.401/0001-70) para: emissão de nota de empenho processo: 25381.000073/2025-51 licitação: dispensa de licitação nº 163/2025 tipo de empenho: ordinário. Valor global contratado: R$ 868,60. Vigência de 06/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO RENNE RACHOU 254423
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL VENER LTDACNPJ 65.353.401/0001-70
- Processooficial
- 25381.000073/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90163/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 868,60
- Valor globaloficial
- R$ 868,60
- Assinaturaoficial
- 06/03/2025
- Vigênciaoficial
- 06/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABONETESABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 G, TIPO COM PERFUME, FORMATO OVALADO,COR BRANCA, APLICAÇÃO PELE NORMAL | 100 | R$ 4,87 | R$ 487,00 |
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO ALQUIL BENZENO SULFATO SÓDIO, LAURIL, ÉTER, NEUTR O,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL, BICO DOSADOR, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO | 240 | R$ 1,59 | R$ 381,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 868,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 868,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000120 · 06/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 868,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 868,60
Faturas
- 39875 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 868,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000120 · 06/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000120 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25381.000073/2025-51
valor global após o termo: R$ 868,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 498000
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 05:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 02:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.