Contrato federal · Empenho 2025NE000087 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO N° 90001/2025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS SETORES DE ZOOTECNIA E LABORATÓRIOS DE ALIMENTOS
INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou AVANT SOLUCOES COMERCIAIS LTDA (CNPJ 55.765.881/0001-23) para: pregão eletrônico n° 90001/2025 - aquisição de equipamentos para os setores de zootecnia e laboratórios de alimentos. Valor global contratado: R$ 1.915,00. Vigência de 20/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA 158382
- Local da unidadeoficial
- SATUBA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708907
- Fornecedoroficial
- AVANT SOLUCOES COMERCIAIS LTDACNPJ 55.765.881/0001-23
- Processooficial
- 23041.038258/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.915,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.915,00
- Assinaturaoficial
- 20/03/2025
- Vigênciaoficial
- 20/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMÔMETROTERMÔMETRO, TIPO ANALÓGICO, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA-40º A +50 °C, APLICAÇÃO MEDIÇÃO DE TEMPERATURA EM LÍQUIDOS E SEMISSÓLIDOS, ELEMENTO EXPANSÃO MERCÚRIO, MATERIAL PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONA… | 20 | R$ 84,00 | R$ 1.680,00 |
| PENEIRA COZINHAPENEIRA COZINHA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO 27 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO CÔNICO | 10 | R$ 23,50 | R$ 235,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.915,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.915,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000087 · 20/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.915,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.915,00
Faturas
- 9683455 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.915,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000087 · 20/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.038258/2024-83
valor global após o termo: R$ 1.915,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 498028
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.