Contrato federal · Empenho 2023NE000043 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS PARA O CAMPUS IGARASSU - LIVROS INTERNACIONAIS - PREGAO 05/2022- UASG DA LICITAÇÃO 158465-IFPE CAMPUS VITORIA DE SANTO…
IFPE - CAMPUS IGARASSU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou LIVRARIA E DISTRIBUIDORA MENTE SANA LTDA (CNPJ 03.549.389/0001-17) para: para atender despesa com colecoes e materiais bibliograficos para o campus igarassu - livros internacionais - pregao 05/2022- uasg da licitação 158465-ifpe campus vitoria de santo antão - referente ao ted -12394/2023- no…. Valor global contratado: R$ 2.331,00. Vigência de 05/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS IGARASSU 155228
- Local da unidadeoficial
- IGARASSU/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2606804
- Fornecedoroficial
- LIVRARIA E DISTRIBUIDORA MENTE SANA LTDACNPJ 03.549.389/0001-17
- Processooficial
- 23735.028359/2022-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.331,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.331,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2023
- Publicaçãooficial
- 05/09/2023
- Vigênciaoficial
- 05/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO INTERDISCIPLINAR, CONTEÚDO ENGENHARIA, FORMATO IMPRESSO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL IDIOMA: LÍNGUA INGLESA | 21 | R$ 111,00 | R$ 2.331,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.331,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.331,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000043 · 05/09/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.331,00 · a liquidar R$ 2.331,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3903 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.290,66
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000043 · 05/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23735.028359/2022-19
valor global após o termo: R$ 2.331,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 498031
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.