Contrato federal · Empenho 2024NE000498 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BONES CAMUFLADOS, PORTA ALGEMAS E OUTROS OBJETOS E LUZ IR E EM LED CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA - PREGÃO 90015/2024-SR/PF/SC.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou CORDOVA SCHRAMM COMERCIO DE COLDRES E ACESSORIOS LTDA (CNPJ 39.847.418/0001-74) para: aquisição de bones camuflados, porta algemas e outros objetos e luz ir e em led conforme especificações do termo de referência - pregão 90015/2024-sr/pf/sc.. Valor global contratado: R$ 25.258,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC 200370
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- CORDOVA SCHRAMM COMERCIO DE COLDRES E ACESSORIOS LTDACNPJ 39.847.418/0001-74
- Processooficial
- 08490.002989/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.258,00
- Valor globaloficial
- R$ 25.258,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIODO EMISSOR LUZ INFRAVERMELHADIODO EMISSOR LUZ INFRAVERMELHA, TIPO HSD, MODELO 1N914, CARACTERÍSTICASADICIONAIS ENCAPSULAMENTO DO-35, TENSÃO MÁXIMA 75 V | 32 | R$ 420,00 | R$ 13.440,00 |
| ALGEMAALGEMA, MATERIAL NYLON INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA, APLICAÇÃO PULSO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TRAVA | 10 | R$ 289,00 | R$ 2.890,00 |
| BONÉBONÉ, MATERIAL CORPO TECIDO RIPSTOP, MATERIAL ABA TECIDO RIPSTOP, MATERIALREGULADOR ABERTURA VELCRO, MODELO TRADICIONAL, COR PRETA, TIPO IMPRESSÃOBORDADO EM ALTO RELEVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CON… | 32 | R$ 279,00 | R$ 8.928,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 75.774,00
- A liquidarcalculado
- R$ 75.774,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000498 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 75.774,00 · a liquidar R$ 75.774,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1944 · emitida 19/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 25.258,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000498 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000498 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08490.002989/2024-17
valor global após o termo: R$ 25.258,00 · vigência até 31/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 498035
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.