Contrato federal · Empenho 2025NE000186 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF:30 DIAS - LOCAL ENTREGA:RUA CORREDOR DAS TROPAS,801 , JAGUARÃO/RS CEP:96.300-000 - AREA REQUERENTE: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO CAMPUS JAGURAÃO - DL 9000…
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE contratou MARCELO SOUSA GONCALVES (CNPJ 44.883.034/0001-47) para: preço cif:30 dias - local entrega:rua corredor das tropas,801 , jaguarão/rs cep:96.300-000 - area requerente: departamento de administração e planejamento campus jaguraão - dl 90002/2025 - 158126 - processo suap: 23163.0…. Valor global contratado: R$ 179,88. Vigência de 21/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE 158126
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- MARCELO SOUSA GONCALVESCNPJ 44.883.034/0001-47
- Processooficial
- 23163.000275.2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 179,88
- Valor globaloficial
- R$ 179,88
- Assinaturaoficial
- 21/02/2025
- Vigênciaoficial
- 21/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAVE DE TESTE ELÉTRICOCHAVE DE TESTE ELÉTRICO, MATERIAL HASTE AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO HASTE ISOLADA,COMPRIMENTO 135 MM, TIPO PONTA CHATA, MATERIAL CABO PLÁSTICO, COR CABO AZUL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM LÂMPADA NEON E… | 10 | R$ 3,22 | R$ 32,20 |
| ALICATE DESCASCAR FIOALICATE DESCASCAR FIO, MATERIAL AçO CARBONO, COMPRIMENTO 20,5 CM, ACABAMENTOFOSFATIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINO REGULADOR DA INTENSIDADE DA FORÇA | 4 | R$ 36,92 | R$ 147,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 179,88
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 179,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000186 · 21/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 179,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 179,88
Faturas
- 510 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 179,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000186 · 21/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000186 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23163.000275.2025-42
valor global após o termo: R$ 179,88 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 498058
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.