Contrato federal · Empenho 2024NE000081 · Comprasnet Contratos
SRP 90800/2024 - UASG:158154 - AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO - PROCESSO ORIGINAL: 23305.009177.2024-28 - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS - TERMO DE REFERÊNCIA INTEGRA ESTA NE
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DO RIO PRETO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA (CNPJ 01.795.809/0001-10) para: srp 90800/2024 - uasg:158154 - aquisição de acervo bibliográfico - processo original: 23305.009177.2024-28 - prazo de entrega: 30 dias - termo de referência integra esta ne. Valor global contratado: R$ 39.369,75. Vigência de 08/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOSE DO RIO PRETO 158751
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549805
- Fornecedoroficial
- A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDACNPJ 01.795.809/0001-10
- Processooficial
- 23305.019930.2024-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90800/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 39.369,75
- Valor globaloficial
- R$ 39.369,75
- Assinaturaoficial
- 08/11/2024
- Vigênciaoficial
- 08/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS HUMANAS, FORMATO IMPRESSO | 74.990 | R$ 0,53 | R$ 39.369,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.369,75
- A liquidarcalculado
- R$ 39.369,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000081 · 08/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 39.369,75 · a liquidar R$ 39.369,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 190617 · emitida 24/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 117,97
- 114102 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 563,09
- 26040 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.086,13
- 25915 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.528,33
- 37583 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 70,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000081 · 08/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000081 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.019930.2024-93
valor global após o termo: R$ 39.369,75 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 498073
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 11:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.