Contrato federal · Contrato 00005/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA (QS)
COMANDO 12 REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou TONDO S/A. (CNPJ 88.618.285/0004-12) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de quantitativo de subsistência (qs). Valor global contratado: R$ 184.250,00. Vigência de 25/03/2025 a 25/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 12 REGIAO MILITAR 160014
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- TONDO S/A.CNPJ 88.618.285/0004-12
- Processooficial
- 64321.008605/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 184.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 184.250,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2025
- Publicaçãooficial
- 31/03/2025
- Vigênciaoficial
- 25/03/2025 a 25/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO PENNE | 30.800 | R$ 3,35 | R$ 103.180,00 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO PARAFUSO | 24.200 | R$ 3,35 | R$ 81.070,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 180.230,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 180.230,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000143 · 20/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 77.050,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 77.050,00
- 2025NE000145 · 20/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 103.180,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 103.180,00
- 2025NE000160 · 25/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00005/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 25/03/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 498144
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 07:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.