Contrato federal · Empenho 2024NE000231 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O IFMS CAMPUS TRES LAGOAS, CONFORME PREGÃO 24/2023 UASG 158132 - PROCESSO ORIGEM 23347.008225.2023-93
INST. FED. DO MS/CAMPUS TRES LAGOAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou REGAR IRRIGACAO LTDA (CNPJ 18.658.738/0001-06) para: atender despesas com aquisição de materiais elétricos para o ifms campus tres lagoas, conforme pregão 24/2023 uasg 158132 - processo origem 23347.008225.2023-93. Valor global contratado: R$ 1.585,25. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS TRES LAGOAS 158454
- Local da unidadeoficial
- TRÊS LAGOAS/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5008305
- Fornecedoroficial
- REGAR IRRIGACAO LTDACNPJ 18.658.738/0001-06
- Processooficial
- 23347.011483.2024-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.585,25
- Valor globaloficial
- R$ 1.585,25
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Publicaçãooficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 0,6/1 KV, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO PVC S/ CHUMBO, BITOLA 6 MM | 5 | R$ 291,05 | R$ 1.455,25 |
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO PVC, TIPO LONGA, DIÂMETRO 1/2 POL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM PROLONGADOR/CONECTOR PARA MANGUEIRA 3/8", APLICAÇÃO BEBEDOURO DE GARRAFÃO, COR BRANCA | 100 | R$ 1,30 | R$ 130,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.585,25
- A liquidarcalculado
- R$ 1.585,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000231 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.585,25 · a liquidar R$ 1.585,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1064 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.585,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000231 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000231 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.011483.2024-38
valor global após o termo: R$ 1.585,25 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 498146
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 22:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.