Contrato federal · Empenho 2025NE000002 · Comprasnet Contratos
167505000012025NC402634, DE 13JAN25 - DGP*339030.09 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEÇÃO DE SAÚDE DA 8ª BDA INF MTZ * ATENDE A REQ - 26-SEÇ SAU/A…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 15.439.366/0001-39) para: 167505000012025nc402634, de 13jan25 - dgp*339030.09 - aquisição de material farmacológico para atender as demandas da seção de saúde da 8ª bda inf mtz * atende a req - 26-seç sau/aj g/em, de 24 de jan de 2025*pregão 8/20…. Valor global contratado: R$ 507,00. Vigência de 24/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 15.439.366/0001-39
- Processooficial
- 64302.000395/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 507,00
- Valor globaloficial
- R$ 507,00
- Assinaturaoficial
- 24/01/2025
- Vigênciaoficial
- 24/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREDNISONAPREDNISONA, DOSAGEM 20 MG | 200 | R$ 0,41 | R$ 82,00 |
| DIPIRONA SÓDICADIPIRONA SÓDICA, CONCENTRAÇÃO 1 G | 500 | R$ 0,85 | R$ 425,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 507,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 507,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000002 · 24/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 507,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 507,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000002 · 24/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000002 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.000395/2025-95
valor global após o termo: R$ 507,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 498200
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.