Contrato federal · Empenho 2025NE000026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA. PREGÃO 90010/2024. PROCESSO 23265.001029/2024-89. PRAZO DE ENTREGA 15 DIAS (5.1 TERMO DE REFERÊNCIA)
CAMPUS CRATO/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou RUSSELL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 22.306.597/0001-30) para: aquisição de produtos de limpeza. pregão 90010/2024. processo 23265.001029/2024-89. prazo de entrega 15 dias (5.1 termo de referência). Valor global contratado: R$ 35.050,20. Vigência de 13/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CRATO/IFCE 158321
- Local da unidadeoficial
- CRATO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304202
- Fornecedoroficial
- RUSSELL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDACNPJ 22.306.597/0001-30
- Processooficial
- 23265.000626/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 35.050,20
- Valor globaloficial
- R$ 35.050,20
- Assinaturaoficial
- 13/03/2025
- Vigênciaoficial
- 13/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIMPADOR IMPUREZASLIMPADOR IMPUREZAS, APLICAÇÃO PISOS EM GERAL | 10 | R$ 49,06 | R$ 490,60 |
| SOLUÇÃO LIMPEZASOLUÇÃO LIMPEZA, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁCIDOS GRAXOS, FINALIDADE LIMPEZA DESUPERFÍCIES, APLICAÇÃO LAVAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS | 10 | R$ 150,50 | R$ 1.505,00 |
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO ANIÔNICO, BIODEGRADÁVEL, PH: 6,5 7,5, C,AROMA NEUTRO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO | 350 | R$ 42,88 | R$ 15.008,00 |
| SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSOSOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZILAMÔNIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICASADICIONAIS ANTIBACTERIANO, DILUÍVEL E COM TAMPA ROSQ… | 130 | R$ 138,82 | R$ 18.046,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.050,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 35.050,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000026 · 13/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.050,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.050,20
Faturas
- 374 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35.050,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000026 · 13/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23265.000626/2024-96
valor global após o termo: R$ 35.050,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 498233
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 10:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.