Contrato federal · Empenho 2025NE000203 · Comprasnet Contratos
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 30/2025 - DDP (11.77.02) - D.E.92504/2025 - COMPRA DE FITA DE IMPRESSÃO (RIBBON) E KIT DE LIMPEZA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou CHEIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS SERVICOS IMPORTACAO LTDA (CNPJ 14.457.810/0001-86) para: documento de formalização da demanda nº 30/2025 - ddp (11.77.02) - d.e.92504/2025 - compra de fita de impressão (ribbon) e kit de limpeza. Valor global contratado: R$ 1.150,00. Vigência de 26/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- CHEIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS SERVICOS IMPORTACAO LTDACNPJ 14.457.810/0001-86
- Processooficial
- 23088.004590/2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 92504/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.150,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.150,00
- Assinaturaoficial
- 26/03/2025
- Vigênciaoficial
- 26/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO LIMPEZA IMPRESSORA / COPIADORACONJUNTO LIMPEZA IMPRESSORA / COPIADORA, REFERÊNCIA IMPRESSORA FARGO, CÓDIGO86177, TIPO ORIGINAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 COTONETES, 10 CARTÕESLIMPEZA, 10 LENÇOS LIMPEZ A | 1 | R$ 310,00 | R$ 310,00 |
| RIBBONRIBBON, MATERIAL FITA, LARGURA 10,92 CM, COMPRIMENTO 15,24 CM, COR COLORIDO,APLICAÇÃO IMPRESSORA FARGO DTC1000, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO DE200 CARTÕES EM 4 CORES | 2 | R$ 420,00 | R$ 840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.150,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.150,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000203 · 26/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.150,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.150,00
Faturas
- 02165 · emitida 28/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.150,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000203 · 26/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000203 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.004590/2025-99
valor global após o termo: R$ 1.150,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 498291
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 16:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 02:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.