Contrato federal · Empenho 2025NE000202 · Comprasnet Contratos
PROT:9901(25800,00)| EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA O LABORATORIO DE FISIOLOGIA COMPUTACIONAL DO CCO - MEMO 39/2025-SEPLO.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou MTEC TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 30.920.155/0001-07) para: prot:9901(25800,00)| empenho para atender as despesas com aquisição de computadores para o laboratorio de fisiologia computacional do cco - memo 39/2025-seplo.. Valor global contratado: R$ 25.800,00. Vigência de 31/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- MTEC TECNOLOGIA LTDACNPJ 30.920.155/0001-07
- Processooficial
- 23122.019103/2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90042/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 25.800,00
- Assinaturaoficial
- 31/01/2025
- Vigênciaoficial
- 31/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD TB., ARMAZENAMENTO SSD ATÉ 2 TB, MONITOR SEM MONITOR POL, COMPONENTES ADICIONAIS SEM… | 4 | R$ 6.450,00 | R$ 25.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 25.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000202 · 31/01/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 25.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.800,00
Faturas
- 287 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 25.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000202 · 31/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000202 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.019103/2024-48
valor global após o termo: R$ 25.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 498299
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.