Contrato federal · Contrato 00005/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO…
IFPE - CAMPUS CARUARU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou COOPERATIVA DE PRODUO AGROPECURIA NORMANDIA LTDA (CNPJ 03.352.058/0001-92) para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar de alunos da rede de educação básica pública, em atendimento ao programa nacional de alimentação escolar (pnae). Valor global contratado: R$ 33.736,40. Vigência de 26/03/2025 a 26/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS CARUARU 151909
- Local da unidadeoficial
- CARUARU/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2604106
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DE PRODUO AGROPECURIA NORMANDIA LTDACNPJ 03.352.058/0001-92
- Processooficial
- 23358.006258/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: E
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 33.736,40
- Valor globaloficial
- R$ 33.736,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 33.736,44
- Assinaturaoficial
- 26/03/2025
- Publicaçãooficial
- 28/03/2025
- Vigênciaoficial
- 26/03/2025 a 26/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURATIPO: TOMATE SALADA | 920 | R$ 36,67 | R$ 33.736,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.933,60
- A liquidarcalculado
- R$ 2.200,20
- Liquidadocalculado
- R$ 733,40
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000059 · 21/03/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 2.933,60 · a liquidar R$ 2.200,20 · liquidado R$ 733,40 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2375104 · emitida 21/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.200,20
- 2268269 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 733,40
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 498310
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.