Contrato federal · Empenho 2024NE000272 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS ESTRUTURAS DOS CASARIOS DO POVO YURA, DE RECENTE CONTATO, GARANTINDO CONDIÇÕES MAIS SEGURAS DE MORADIA, INCENTIVANDO A ORGANIZAÇÃO TERR…
COORDENACAO REG. DO ALTO SOLIMOES/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 04.214.268/0001-87) para: empenho referente a promoção da melhoria das estruturas dos casarios do povo yura, de recente contato, garantindo condições mais seguras de moradia, incentivando a organização territorial e contribuindo para a redução de…. Valor global contratado: R$ 7.700,00. Vigência de 24/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. DO ALTO SOLIMOES/AM 194063
- Local da unidadeoficial
- TABATINGA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304062
- Fornecedoroficial
- MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 04.214.268/0001-87
- Processooficial
- 08779.001530/2023-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.700,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2024
- Publicaçãooficial
- 24/12/2024
- Vigênciaoficial
- 24/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELHATELHA, MATERIAL ALUMÍNIO E ZINCO, TIPO ONDULADA, COMPRIMENTO 3 M, LARGURA 1,10 M, ESPESSURA 0,50 MM | 50 | R$ 154,00 | R$ 7.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000272 · 24/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.700,00 · a liquidar R$ 7.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9604 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000272 · 24/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000272 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08779.001530/2023-81
valor global após o termo: R$ 7.700,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 498330
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 22:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.