Contrato federal · Empenho 2025NE000012 · Comprasnet Contratos
OTORRINOLARINGOLOGIA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - UASG 153152 - PREGÃO 90024/2024 - CI 20/2025 - PROCESSO 23079.202644/2024-16 - FAVOR INFORMAR O NUMERO DO EMPENHO NA DESCR…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA (CNPJ 29.251.258/0001-42) para: otorrinolaringologia - aquisição de material hospitalar - uasg 153152 - pregão 90024/2024 - ci 20/2025 - processo 23079.202644/2024-16 - favor informar o numero do empenho na descrição da nota fiscal.. Valor global contratado: R$ 175.112,00. Vigência de 24/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ 153152
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDACNPJ 29.251.258/0001-42
- Processooficial
- 23079.202644/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 175.112,00
- Valor globaloficial
- R$ 175.112,00
- Assinaturaoficial
- 24/02/2025
- Vigênciaoficial
- 24/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÓTESE AUDITIVAPRÓTESE AUDITIVA, TIPO INTRA COCLEAR SEMI- IMPLANTÁVEL, MÉTODO POR TELEMETRIA DE IMPEDÂNCIA, TIPO* MULTICANAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA CONJUNTO COMPLETO, C/ NO MÍNIMO, COMPONENTE I ELETRODOS TRANSOPERATÓRIO… | 4 | R$ 43.778,00 | R$ 175.112,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 175.112,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 175.112,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000012 · 24/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 175.112,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 175.112,00
Faturas
- 59627 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 175.112,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000012 · 24/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000012 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.202644/2024-16
valor global após o termo: R$ 175.112,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 498476
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 04:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.