Contrato federal · Empenho 2024NE000129 · Comprasnet Contratos
EMPENHO AQUISICÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O CAMPUS CAVG. PE. 90007/2024. UG.158467. PRAZO ENTREGA ATÉ 30 DIAS DO RECEBIMENTO NOTA DE EMPENHO. CONF. DESPACHO 549871 - PROCESSO…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou M. F. MACHADO SOARES (CNPJ 03.230.856/0001-41) para: empenho aquisicão de materiais de consumo para o campus cavg. pe. 90007/2024. ug.158467. prazo entrega até 30 dias do recebimento nota de empenho. conf. despacho 549871 - processo 23341.001098.2024-32. solic.: vg-copa.. Valor global contratado: R$ 745,00. Vigência de 20/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA 151895
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- M. F. MACHADO SOARESCNPJ 03.230.856/0001-41
- Processooficial
- 23341.000427.2024-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 745,00
- Valor globaloficial
- R$ 745,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2024
- Publicaçãooficial
- 20/08/2024
- Vigênciaoficial
- 20/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL TECIDO SINTÉTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA PASTA DE DIAMANTE ENTRE 1 A 9 MICRÔMETROS, DIÂMETRO 73 MM | 10 | R$ 74,50 | R$ 745,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 745,00
- A liquidarcalculado
- R$ 745,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000129 · 20/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 745,00 · a liquidar R$ 745,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 26082 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 745,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000129 · 20/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23341.000427.2024-28
valor global após o termo: R$ 745,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 498505
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 11:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.