Contrato federal · Empenho 2025NE000272 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DO PE 90004/2024, CONFORME SOLICITADO NA REQUISIÇÃO NO 56/2025- RUCEUNES/DGR/PROPAES/UFES ( DOC AVULSO 23068.033032/2024-98).
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou STB COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 31.801.716/0001-11) para: aquisição de itens do pe 90004/2024, conforme solicitado na requisição no 56/2025- ruceunes/dgr/propaes/ufes ( doc avulso 23068.033032/2024-98).. Valor global contratado: R$ 1.793,98. Vigência de 26/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- STB COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 31.801.716/0001-11
- Processooficial
- 23068.000312/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.793,98
- Valor globaloficial
- R$ 1.793,98
- Assinaturaoficial
- 26/03/2025
- Vigênciaoficial
- 26/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOMATE SALADALEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE SALADA | 80 | R$ 9,40 | R$ 752,00 |
| REPOLHO ROXOVERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO ROXO | 20 | R$ 7,98 | R$ 159,60 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERMELHO | 12 | R$ 16,99 | R$ 203,88 |
| BETERRABALEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA | 50 | R$ 5,79 | R$ 289,50 |
| LARANJA PERAFRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 100 | R$ 3,89 | R$ 389,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.793,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.793,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000272 · 26/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.793,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.793,98
Faturas
- 1.290 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.793,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000272 · 26/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000272 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.000312/2024-10
valor global após o termo: R$ 1.793,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 498527
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 07:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.