Contrato federal · Empenho 2024NE001472 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER A DEMANDA DO PROJETO CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA - TED 15218 - NUMERO DE TRANSFERENCIA 1AAVXE - ND: 3179…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 28.429.720/0001-96) para: aquisição de insumos da construção civil para atender a demanda do projeto construção sustentável no campus jk em diamantina - ted 15218 - numero de transferencia 1aavxe - nd: 3179.. Valor global contratado: R$ 45.935,11. Vigência de 28/03/2025 a 28/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDACNPJ 28.429.720/0001-96
- Processooficial
- 23086.006071/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 45.935,11
- Valor globaloficial
- R$ 45.935,11
- Assinaturaoficial
- 28/03/2025
- Vigênciaoficial
- 28/03/2025 a 28/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVILFERRO CONSTRUÇÃO CIVIL, TIPO CA-60, DIÂMETRO 6,00 MM | 4.897.133 | R$ 0,94 | R$ 45.935,11 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.193,11
- A liquidarcalculado
- R$ 5.193,11
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001472 · 28/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.193,11 · a liquidar R$ 5.193,11 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4445 · emitida 20/08/2026 · PendenteR$ 6.898,50
- 4309 · emitida 21/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.081,60
- 4308 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.300,00
- 4123 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.013,60
- 4075 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.650,00
- 4063 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.013,60
- 3965 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.013,60
- 3914 · emitida 29/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.825,00
- 3894 · emitida 18/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.013,60
- 3693 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.825,00
- 3863 · emitida 08/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.013,60
- 3711 · emitida 09/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.013,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001472 · 28/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001472 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.006071/2024-02
valor global após o termo: R$ 45.935,11 · vigência até 28/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 498542
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.