Contrato federal · Empenho 2024NE000201 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O SETOR DE LOGÍSTICA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90013/2024 PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - ALTO RIO NEGRO. CONFORME TERMO DE…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO NEGRO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SMART SEVEN LTDA (CNPJ 42.447.845/0001-70) para: aquisição de insumos para o setor de logística - pregão eletrônico nº 90013/2024 para suprir as demandas do distrito sanitário especial indígena - alto rio negro. conforme termo de homologação pregão 90013/2024.. Valor global contratado: R$ 24.400,00. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO NEGRO 257024
- Local da unidadeoficial
- SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303809
- Fornecedoroficial
- SMART SEVEN LTDACNPJ 42.447.845/0001-70
- Processooficial
- 25035.002800/2023-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.400,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBONABOMBONA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALÇA E TAMPA REMOVÍVEL, MATERIAL PLÁSTICO,CAPACIDADE 20 L, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO PRODUTO PERIGOSO, COR AZUL | 50 | R$ 32,00 | R$ 1.600,00 |
| TAMBORTAMBOR, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 200 L, TIPO TAMPA REMOVÍVEL, TIPO FECHAMENTOTAMPA ENCAIXE, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO REJEITOS SÓLIDOS, COR AZUL | 120 | R$ 190,00 | R$ 22.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 24.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000201 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.400,00 · a liquidar R$ 24.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000000028 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000201 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25035.002800/2023-93
valor global após o termo: R$ 24.400,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 498556
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.