Contrato federal · Empenho 2025NE000097 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI/ARAGUAIA, PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90059/2024. NC 801844. ADESÃO DSEI XINGU.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ARAGUAIA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 32.237.610/0001-08) para: cobrir despesa com aquisição de materiais médico-hospitalares, para atender as necessidades do dsei/araguaia, pregão eletrônico n.º 90059/2024. nc 801844. adesão dsei xingu.. Valor global contratado: R$ 915,00. Vigência de 12/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ARAGUAIA 257037
- Local da unidadeoficial
- SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107859
- Fornecedoroficial
- SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 32.237.610/0001-08
- Processooficial
- 25045.000722/2024-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90059/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 915,00
- Valor globaloficial
- R$ 915,00
- Assinaturaoficial
- 12/02/2025
- Vigênciaoficial
- 12/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRALDA DESCARTÁVELFRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FIXAÇÃO TIRAS AJUSTÁVEIS E REPOSICIONÁVEIS, MATERIAL TELA POLÍMERICA E NÚCLEO ABSORVENTE, REVESTIMENTO EXTERNO IMPERMEÁVEL, TAMANHO INFANTIL MÉDIO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL BA… | 1.500 | R$ 0,61 | R$ 915,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 915,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 915,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000097 · 12/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 915,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 915,00
Faturas
- 4655 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 915,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000097 · 12/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25045.000722/2024-54
valor global após o termo: R$ 915,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 498573
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 16:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.