Contrato federal · Empenho 2024NE000193 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOTOR DE POPA, TIPO 2 TEMPOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - DSEI/ARN.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO NEGRO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou EDUARDO PISSANGO DA SILVA (CNPJ 32.061.737/0001-00) para: aquisição de motor de popa, tipo 2 tempos, para atender as necessidades do distrito sanitário especial indígena - dsei/arn.. Valor global contratado: R$ 137.928,00. Vigência de 10/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO NEGRO 257024
- Local da unidadeoficial
- SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303809
- Fornecedoroficial
- EDUARDO PISSANGO DA SILVACNPJ 32.061.737/0001-00
- Processooficial
- 25035.002880/2024-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90421/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 137.928,00
- Valor globaloficial
- R$ 137.928,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2024
- Vigênciaoficial
- 10/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOTOR POPAMOTOR POPA, TIPO PARTIDA MANUAL, POTÊNCIA 40 HP, APLICAÇÃO BOTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE IGNIÇÃO MANUAL, COMBUSTÍVEL GASOLINA, CAPACIDADE TANQUE 24 L, TIPO MOTOR 2 TEMPOS | 5 | R$ 19.704,00 | R$ 98.520,00 |
| MOTOR POPAMOTOR POPA, TIPO PARTIDA MANUAL, POTÊNCIA 40 HP, APLICAÇÃO BOTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE IGNIÇÃO MANUAL, COMBUSTÍVEL GASOLINA, CAPACIDADE TANQUE 24 L, TIPO MOTOR 2 TEMPOS | 2 | R$ 19.704,00 | R$ 39.408,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 137.928,00
- A liquidarcalculado
- R$ 137.928,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000193 · 10/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 137.928,00 · a liquidar R$ 137.928,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 458 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 137.928,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000193 · 10/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000193 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25035.002880/2024-68
valor global após o termo: R$ 137.928,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 498579
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 22:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.