Contrato federal · Empenho 2024NE000070 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO. ATRAVÉS DO PE 088/2023 – UASG 120632. PROCESSO: 23076.093472/2024-57 - PO…
DIRET.DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO-UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou S R P DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS (CNPJ 21.307.744/0001-23) para: aquisição de material consumo para atender as necessidades de manutenção do centro de artes e comunicação. através do pe 088/2023 – uasg 120632. processo: 23076.093472/2024-57 - portaria 0211/2024 e portaria: 1218/2024-d…. Valor global contratado: R$ 19.213,41. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO-UFPE 153081
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- S R P DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOSCNPJ 21.307.744/0001-23
- Processooficial
- 23076093472202457
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00088/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.213,41
- Valor globaloficial
- R$ 19.213,41
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTAPORTA, PADRÃO MADEIRA SUCUPIRA, TIPO ALMOFADA, LARGURA 80 CM, ESPESSURA 3 CM, ALTURA 210 CM | 10 | R$ 241,85 | R$ 2.418,50 |
| CONJUNTO BROCACONJUNTO BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, APLICAÇÃO METAL, COMPONENTES 25 PEÇAS DE 1 A 13 MM | 10 | R$ 159,99 | R$ 1.599,90 |
| CONJUNTO BROCACONJUNTO BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, APLICAÇÃO METAL, COMPONENTES 25 PEÇAS DE 1 A 13 MM | 9 | R$ 159,99 | R$ 1.439,91 |
| MANTA ASFÁLTICAMANTA ASFÁLTICA, COMPOSIÇÃO ALUMÍNIO E COMPOSTO ASFALTO MODIFICADO, ACABAMENTO POLIURETANO E ALUMÍNIO, APRESENTAÇÃO ROLO, COMPRIMENTO 10 M, LARGURA 1 M, ESPESSURA 3 MM, APLICAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO E R… | 5 | R$ 260,40 | R$ 1.302,00 |
| IMPERMEABILIZANTEIMPERMEABILIZANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA EMULSÃO ACRÍLICA/CARGA MINERAL, DENSIDADE 0,0 A 0,94 G/M3, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, CONCRETO E LAJES, COR INCOLOR, TIPO RESINA ACRILICA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO | 20 | R$ 211,37 | R$ 4.227,40 |
| ADESIVO VEDA-CALHAADESIVO VEDA-CALHA, ASPECTO FÍSICO FITA, APLICAÇÃO CALHAS, TELHAS, RUFOS, PINGADEIRA, LARGURA 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANTA IMPERMEABILIZAÇÃO ALUMINIZADA, MATERIAL BETUME ASFÁLTICO | 15 | R$ 119,98 | R$ 1.799,70 |
| COLACOLA, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO- PVA, COR BRANCA, APLICAÇÃO PAPEL E MADEIRA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA, TIPO LÍQUIDO | 46 | R$ 15,00 | R$ 690,00 |
| CADEADOCADEADO, MATERIAL LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA 60 MM, LARGURA 36 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 5 PINOS | 20 | R$ 51,00 | R$ 1.020,00 |
| LIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICOLIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICO, APLICAÇÃO LIMPEZA PLACA CIRCUITO TELEFÔNICO, APRESENTAÇÃO SPRAY, COMPOSIÇÃO ÓLEOS MINERAIS/ADITIVO ANTIDESGASTANTE/ESSÊNCIA | 102 | R$ 12,00 | R$ 1.224,00 |
| TINTA ESMALTETINTA ESMALTE, SUPERFÍCIE APLICAÇÃO METAL, MADEIRA E ALVENARIA, TIPO ACABAMENTO SINTÉTICO, COR BRANCO NEVE, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO/PINCEL E PISTOLA | 36 | R$ 97,00 | R$ 3.492,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.213,41
- A liquidarcalculado
- R$ 19.213,41
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000070 · 22/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.213,41 · a liquidar R$ 19.213,41 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 169 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.213,41
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000070 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076093472202457
valor global após o termo: R$ 19.213,41 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 498609
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.