Contrato federal · Empenho 2024NE000292 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOTORES ESPECÍFICOS PARA CAPELAS DE EXAUSTÃO (REFERENTES A ATA DE REGISTRO DE PEÇO 26/2023 ITEM 34), PARA A REALIZAÇÃO DE AULAS PRÁTICAS E PESQUISAS NOS LABORATÓRIOS D…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou FLASHLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 30.569.912/0001-40) para: aquisição de motores específicos para capelas de exaustão (referentes a ata de registro de peço 26/2023 item 34), para a realização de aulas práticas e pesquisas nos laboratórios do complexo de química.. Valor global contratado: R$ 30.836,00. Vigência de 10/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- FLASHLAB COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 30.569.912/0001-40
- Processooficial
- 23064.060948/2023-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.836,00
- Valor globaloficial
- R$ 30.836,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2024
- Vigênciaoficial
- 10/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO EXAUSTORCONJUNTO EXAUSTOR, COMPONENTES VOLUTA E ROTOR EM POLIPROPILENO, VOLTAGEM 220 V , APLICAÇÃO CAPELA LABORATORIAL, TIPO MOTOR TRIFÁSICO 1/2 CV | 4 | R$ 7.709,00 | R$ 30.836,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.836,00
- A liquidarcalculado
- R$ 30.836,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000292 · 10/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 30.836,00 · a liquidar R$ 30.836,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10346 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 30.836,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000292 · 10/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000292 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.060948/2023-70
valor global após o termo: R$ 30.836,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 498616
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 12:26
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 15:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.