Contrato federal · Empenho 2025NE000912 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS CONFORME OF 13/2025.
ESCOLA POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VENANCIO (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDA (CNPJ 04.135.560/0001-04) para: prestação de serviços gráficos conforme of 13/2025.. Valor global contratado: R$ 9.650,00. Vigência de 27/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VENANCIO 254434
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDACNPJ 04.135.560/0001-04
- Processooficial
- 25430.000218/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90111/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 9.650,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.650,00
- Assinaturaoficial
- 27/03/2025
- Vigênciaoficial
- 27/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTOCaderno Institucional. Miolo: Papel off set 75g, cor P/B e 296 páginas. Capa: Capa dura, wire-o, verniz brilho, cor 4/0. Formato: 15 cm X 21 cm (fechado). Boneco/protótipo" impresso (reprodução igual… | 500 | R$ 19,30 | R$ 9.650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.650,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000912 · 27/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.650,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.650,00
Faturas
- 5422 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.650,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000912 · 27/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000912 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25430.000218/2024-19
valor global após o termo: R$ 9.650,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 498618
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 16:29
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 04:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.