Contrato federal · Empenho 2025NE000262 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO DUPLO LÚMEN E KIT PARA GASTROSTOMIA ENDOSCÓPICA PERCUTÂNEA(PEG) - PROCESSO 25384.000549/2024-43
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 66.437.831/0001-33) para: para atender a aquisição de cateter venoso duplo lúmen e kit para gastrostomia endoscópica percutânea(peg) - processo 25384.000549/2024-43. Valor global contratado: R$ 2.067,50. Vigência de 18/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 66.437.831/0001-33
- Processooficial
- 25384.000549/2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.067,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.067,50
- Assinaturaoficial
- 18/03/2025
- Vigênciaoficial
- 18/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SONDA TRATO DIGESTIVOSONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO P/ GASTROSTOMIA, MATERIAL SILICONE, CALIBRE CERCA DE 20 FRENCH, CONECTOR CONECTOR PADRÃO EM Y, CLAMP E TAMPA, COMPONENTES SISTEMA PARA FIXAÇÃO, OUTROS COMPONENTES DIST… | 3 | R$ 332,50 | R$ 997,50 |
| CATETER CENTRALCATETER CENTRAL, APLICAÇÃO VENOSO, MATÉRIA PRIMA POLIURETANO RADIOPACO, DIÂMETRO CERCA 5 FR, VIAS DUPLO LÚMEN, LÚMEN 18 A 20 GAU, COMPRIMENTO CERCA 20 CM, TIPO FIXAÇÃO FIXAÇÃO SUBCUTÂNEA, CONECTOR CON… | 25 | R$ 42,80 | R$ 1.070,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.067,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.067,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000262 · 18/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.067,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.067,50
Faturas
- 213358 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.067,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000262 · 18/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000262 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000549/2024-43
valor global após o termo: R$ 2.067,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 498632
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.