Contrato federal · Empenho 2024NE000222 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TOMADA ELÉTRICA COMPLETA MONOFÁSICA ATRAVÉS DO PREGÃO Nº 90011/2024 DA UASG 158467. AREA REQUERENTE VG-CMI, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. PROCESSO SUAP Nº 23341.002074.20…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA (CNPJ 26.469.541/0001-57) para: aquisição de tomada elétrica completa monofásica através do pregão nº 90011/2024 da uasg 158467. area requerente vg-cmi, prazo de entrega: 30 dias. processo suap nº 23341.002074.2024-09.. Valor global contratado: R$ 369,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA 151895
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDACNPJ 26.469.541/0001-57
- Processooficial
- 23341.002074.2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 369,00
- Valor globaloficial
- R$ 369,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Publicaçãooficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOMADATOMADA, CORRENTE NOMINAL 20 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESPELHO 4" X 2", NORMAS TÉCNICAS NBR 14136, POSIÇÃO RELATIVA EMBUTIR, PADRÃO BRASILEIRO | 100 | R$ 3,69 | R$ 369,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 369,00
- A liquidarcalculado
- R$ 369,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000222 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 369,00 · a liquidar R$ 369,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11013 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 369,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000222 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000222 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23341.002074.2024-09
valor global após o termo: R$ 369,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 498639
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 15:24
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 01:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.