Contrato federal · Empenho 2024NE000287 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, POR MEIO DO PREGÃO Nº 90015/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA (SEI Nº 2509973), PROCESSO 23243.004698/2024-61.
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou KIENTRO BRASIL LTDA (CNPJ 19.717.870/0001-04) para: empenho para aquisição de material de enfermagem, por meio do pregão nº 90015/2024, conforme autorização de execução de despesa (sei nº 2509973), processo 23243.004698/2024-61.. Valor global contratado: R$ 3.032,04. Vigência de 21/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM 158635
- Local da unidadeoficial
- GUAJARÁ-MIRIM/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100106
- Fornecedoroficial
- KIENTRO BRASIL LTDACNPJ 19.717.870/0001-04
- Processooficial
- 23243.004698/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.032,04
- Valor globaloficial
- R$ 3.032,04
- Assinaturaoficial
- 21/12/2024
- Vigênciaoficial
- 21/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE PARA SOROSUPORTE PARA SORO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PAREDE, GANCHOS 4 GANCHOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GIRATÓRIO, COM FUROS PARA FIXAÇÃO | 3 | R$ 286,85 | R$ 860,55 |
| MESA DE MAYOMESA DE MAYO, MATERIAL ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX, ALTURA ALTURA REGULÁVEL C/ANEL FIXAÇÃO NO TUBO DA COLUNA, COMPONENTES BANDEJA AÇO INOX 50 X 40CM, OUTROS COMPONENTES 3 RODÍZIOS DE 2" | 3 | R$ 723,83 | R$ 2.171,49 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.032,04
- A liquidarcalculado
- R$ 3.032,04
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000287 · 21/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.032,04 · a liquidar R$ 3.032,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1832 · emitida 12/03/2025 · PendenteR$ 3.032,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000287 · 21/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000287 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.004698/2024-61
valor global após o termo: R$ 3.032,04 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 498640
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.