Contrato federal · Empenho 2023NE000438 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS BOM JESUS COM AQUISIÇÃO DE BANCOS DE PLÁSTICO. PROCESSO 23323.002111.2023-16, ADESÃO À ATA SRP 70/2023, UASG 158009
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou LIDIANE SENA DE MORAIS (CNPJ 04.716.651/0001-33) para: valor que se empenha para atender demandas do campus bom jesus com aquisição de bancos de plástico. processo 23323.002111.2023-16, adesão à ata srp 70/2023, uasg 158009. Valor global contratado: R$ 24.000,00. Vigência de 22/12/2023 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- LIDIANE SENA DE MORAISCNPJ 04.716.651/0001-33
- Processooficial
- 23323.002111/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.000,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2023
- Publicaçãooficial
- 22/12/2023
- Vigênciaoficial
- 22/12/2023 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANCOBANCO, MATERIAL MADEIRA PLASTICA, COMPRIMENTO 1,50 M CM, LARGURA 8,7 CM CM, ALTURA 0,70 M, ACABAMENTO MADEIRA PLÁSTICA ENCAPSULADA., COR MARROM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTRUTURA DA BASE EM PLÁSTIC… | 40 | R$ 600,00 | R$ 24.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 24.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000438 · 19/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.000,00 · a liquidar R$ 24.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1924 · emitida 30/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.200,00
- 1925 · emitida 30/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 24.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000438 · 22/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000438 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.002111/2023-16
valor global após o termo: R$ 24.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 498651
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.