Contrato federal · Empenho 2025NE000194 · Comprasnet Contratos
ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTODO IPTU 2025, BORDERÔS DE CONTAS UNICAS, REFERENTE AO CONTRATO 51/2016, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO SRTV/NORTE QUADRO 701, LOTE D - BRA…
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL (CNPJ 00.394.684/0001-53) para: atender as despesas com o pagamentodo iptu 2025, borderôs de contas unicas, referente ao contrato 51/2016, locação de imóvel situado no endereço srtv/norte quadro 701, lote d - brasília - df, conforme solicitação despach…. Valor global contratado: R$ 1.024.442,03. Vigência de 27/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 250110
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERALCNPJ 00.394.684/0001-53
- Processooficial
- 25000.144471/2016-25
- Modalidade da compraoficial
- Não se Aplica nº 00000/0001
- Amparo legaloficial
- NÃO SE APLICA
- Categoria (da fonte)oficial
- Locação Imóveis
- Valor inicialoficial
- R$ 1.024.442,03
- Valor globaloficial
- R$ 1.024.442,03
- Assinaturaoficial
- 27/02/2025
- Publicaçãooficial
- 28/02/2025
- Vigênciaoficial
- 27/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL | 1 | R$ 1.024.442,03 | R$ 1.024.442,03 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.024.442,03
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.024.442,03
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000194 · 26/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.024.442,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.024.442,03
Faturas
- 5296048X · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 209.621,02
- 52960501 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 207.171,57
- 52960412 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 170.006,23
- 52960404 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 184.368,27
- 52960439 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 43.653,92
- 52960498 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 209.621,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000194 · 27/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000194 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.144471/2016-25
valor global após o termo: R$ 1.024.442,03 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 498668
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 22:44
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 12:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.