Contrato federal · Empenho 2025NE000192 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRAS 17726 – HUVET, SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (CNPJ 08.697.852/0001-91) para: siacompras 17726 – huvet, solicito autorização para aquisição de material hospitalar. Valor global contratado: R$ 690,96. Vigência de 18/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDACNPJ 08.697.852/0001-91
- Processooficial
- 23069.157345/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 690,96
- Valor globaloficial
- R$ 690,96
- Assinaturaoficial
- 18/03/2025
- Vigênciaoficial
- 18/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CUBA USO HOSPITALARCUBA USO HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOX, FORMATO TIPO RIM, CAPACIDADE CERCA DE 700 ML | 8 | R$ 69,93 | R$ 559,44 |
| CUBA USO HOSPITALARCUBA USO HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOX, FORMATO REDONDO, CAPACIDADE CERCA DE 500 ML | 3 | R$ 43,84 | R$ 131,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 690,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 690,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000192 · 18/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 690,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 690,96
Faturas
- 8.813 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 690,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000192 · 18/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000192 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.157345/2025-10
valor global após o termo: R$ 690,96 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 498679
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.