Contrato federal · Empenho 2025NE000058 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA CR E CTLS SUBORDINADAS
COORDENACAO REGIONAL PASSO FUNDO/RS (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CNPJ 02.016.440/0001-62) para: fornecimento de energia eletrica para a sede da cr e ctls subordinadas. Valor global contratado: R$ 7.401,73. Vigência de 27/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL PASSO FUNDO/RS 194027
- Local da unidadeoficial
- PASSO FUNDO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314100
- Fornecedoroficial
- RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.CNPJ 02.016.440/0001-62
- Processooficial
- 08773000086202255
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00001/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: XXII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 7.401,73
- Valor globaloficial
- R$ 7.401,73
- Assinaturaoficial
- 27/03/2025
- Publicaçãooficial
- 27/03/2025
- Vigênciaoficial
- 27/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOEnergia elétrica - fornecimento mercado regulado | 253.774 | R$ 2.916,66 | R$ 7.401,73 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.135,26
- A liquidarcalculado
- R$ 134,21
- Liquidadocalculado
- R$ 65,13
- Pagocalculado
- R$ 12.935,92
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000058 · 27/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.642,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.642,29
- 2025NE000057 · 27/03/2025339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 1.492,97 · a liquidar R$ 134,21 · liquidado R$ 65,13 · pago R$ 1.293,63
- 2025NE000124 · 27/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- JUNHO/2025 · emitida 26/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.274,99
- MAIO/2025 · emitida 21/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.823,75
- ABRIL/2025 · emitida 25/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.710,17
- DIVERSAS · emitida 28/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.412,29
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000058 · 27/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08773000086202255
valor global após o termo: R$ 7.401,73 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 498684
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 13:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 13:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.