Contrato federal · Empenho 2024NE000370 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - RESTAURANTE ESTUDANTIL - PR 900020/2024 - PROC. 23238.001341/2024-08
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou EICHELT & EICHELT LTDA (CNPJ 10.748.731/0001-73) para: atender despesas iffar campus svs - restaurante estudantil - pr 900020/2024 - proc. 23238.001341/2024-08. Valor global contratado: R$ 22.644,00. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- EICHELT & EICHELT LTDACNPJ 10.748.731/0001-73
- Processooficial
- 23238.001341/202408
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.644,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.644,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Publicaçãooficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 60 | R$ 339,90 | R$ 20.394,00 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 30 | R$ 75,00 | R$ 2.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.644,00
- A liquidarcalculado
- R$ 22.644,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000370 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.644,00 · a liquidar R$ 22.644,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 52900 · emitida 28/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.200,00
- 52712 · emitida 04/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.643,70
- 52490 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 525,00
- 52489 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.078,80
- 052.297 · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.798,00
- 52053 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.398,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000370 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000370 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238.001341/202408
valor global após o termo: R$ 22.644,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 498715
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 05:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.