Contrato federal · Empenho 2024NE000716 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ARCONDICIONADO), PARA ATENDER ÀS DEMANDAS ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM, 90154/2024-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTAS DE EM…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou H S DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 31.250.328/0001-90) para: para custear despesas com aquisição de material permanente (arcondicionado), para atender às demandas acadêmicas e administrativas da ufam, 90154/2024-cpl/demat/ufam, minutas de empenho (2365040) conf. despacho compras (…. Valor global contratado: R$ 17.394,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- H S DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 31.250.328/0001-90
- Processooficial
- 23105.052256/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90154/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.394,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.394,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU, VAZÃO AR 2,280 M3/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, NÍVEL RUÍDO INTERNO 45/43/38/32 DB, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS… | 6 | R$ 2.899,00 | R$ 17.394,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.394,00
- A liquidarcalculado
- R$ 17.394,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000716 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17.394,00 · a liquidar R$ 17.394,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 20 · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.394,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000716 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000716 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.052256/2024-13
valor global após o termo: R$ 17.394,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 498740
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.