Contrato federal · Empenho 2025NE000113 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA - SOLICITANTE: DENILSON - DESPACHO SEI 4058185 CONTATO: GIOVANI - TELEFONE: (31) 3028-4828 - E-MAIL: [email protected] - ATA 01/2024
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 19.994.997/0001-70) para: aquisição de material de pintura - solicitante: denilson - despacho sei 4058185 contato: giovani - telefone: (31) 3028-4828 - e-mail: [email protected] - ata 01/2024. Valor global contratado: R$ 3.437,94. Vigência de 20/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDACNPJ 19.994.997/0001-70
- Processooficial
- 23072.217346/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.437,94
- Valor globaloficial
- R$ 3.437,94
- Assinaturaoficial
- 20/03/2025
- Vigênciaoficial
- 20/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃOTINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, BASE RESINA ACRÍLICA, TIPO BRILHANTE, COR BRANCA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE À ABRASÃO E INTEMPÉRIES, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO, PINCEL E PISTOLA, APLICAÇÃO PINTU… | 6 | R$ 572,99 | R$ 3.437,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.437,94
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.437,94
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000113 · 20/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.437,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.437,94
Faturas
- NF-E 1781 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.437,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000113 · 20/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.217346/2025-63
valor global após o termo: R$ 3.437,94 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 498751
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 22:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.