Contrato federal · Empenho 2024NE001232 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS(FORNO DE MICROONDAS) PARA O IFS REITORIA, SOLICITADO PELA DADM-PROAD-REI, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA, PREGÃO 90041/2…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 46.344.050/0001-97) para: aquisição de materiais eletrônicos e eletrodomésticos(forno de microondas) para o ifs reitoria, solicitado pela dadm-proad-rei, autorizado pelo ordenador de despesa, pregão 90041/2024(uasg 158134), ata 04101/2024, proces…. Valor global contratado: R$ 3.474,00. Vigência de 28/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 46.344.050/0001-97
- Processooficial
- 23060.002768/2024-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90041/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.474,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.474,00
- Assinaturaoficial
- 28/12/2024
- Vigênciaoficial
- 28/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO, CAPACIDADE 32 L, VOLTAGEM 110 V, COR BRANCA | 6 | R$ 579,00 | R$ 3.474,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.474,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.474,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001232 · 28/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.474,00 · a liquidar R$ 3.474,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5678 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.474,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001232 · 28/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001232 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23060.002768/2024-94
valor global após o termo: R$ 3.474,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 498753
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.