Contrato federal · Empenho 2025NE000267 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA PEDIÁTRICO E BOLSA E PLACA TIPO LONG WEAR - PROCESSO 25384.000491/2024-38
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou COLOPLAST DO BRASIL LTDA (CNPJ 02.794.555/0005-01) para: para atender a aquisição de bolsa para colostomia pediátrico e bolsa e placa tipo long wear - processo 25384.000491/2024-38. Valor global contratado: R$ 14.829,00. Vigência de 18/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- COLOPLAST DO BRASIL LTDACNPJ 02.794.555/0005-01
- Processooficial
- 25384.000491/2024-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.829,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.829,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2025
- Vigênciaoficial
- 18/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SISTEMA P/ ESTOMIASISTEMA P/ ESTOMIA, APLICAÇÃO INTESTINAL/ URINÁRIA, TIPO BASE ADESIVA, TIPO BASE ADESIVO MICROPOROSO E RESINA SINTÉTICA, ESTRUTURA CONVEXA, TIPO RECORTE BASE ADESIVA PRÉ-CORTADA ATÉ 70 MM, DIÂMETRO FL… | 30 | R$ 35,30 | R$ 1.059,00 |
| SISTEMA P/ ESTOMIASISTEMA P/ ESTOMIA, APLICAÇÃO URINÁRIA, TIPO BOLSA E BASE ADESIVA COMPATÍVEL 2 PEÇAS, MODELO DRENÁVEL, TIPO BOLSA ANTIODOR TRANSPARENTE, COMPONENTES ANTIRREFLUXO, VÁLVULA DRENAGEM, TIPO BASE ADESIVO M… | 1.020 | R$ 13,50 | R$ 13.770,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.829,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.829,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000267 · 18/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.829,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.829,00
Faturas
- 53664 · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.829,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000267 · 18/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000267 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000491/2024-38
valor global após o termo: R$ 14.829,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 498757
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.