Contrato federal · Empenho 2024NE001381 · Comprasnet Contratos
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL/LACTENTES HIDROLISADA ISENTA LACTOSE EM PÓ. SOL 15378. DISPENSA ELETRÔNICA 90214/2024.
INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou VARIEDADE COMERCIAL JGB LTDA (CNPJ 50.827.589/0001-74) para: importância empenhada para aquisição de fórmula infantil/lactentes hidrolisada isenta lactose em pó. sol 15378. dispensa eletrônica 90214/2024.. Valor global contratado: R$ 4.800,00. Vigência de 17/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ 153150
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VARIEDADE COMERCIAL JGB LTDACNPJ 50.827.589/0001-74
- Processooficial
- 23079.241706/2024-05
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90214/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.800,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2024
- Vigênciaoficial
- 17/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA INFANTILDIETA INFANTIL, INDICAÇÃO A PARTIR DO NASCIMENTO, ASPECTO FÍSICO PÓ, USOENTERAL OU ORAL, FONTE DE PROTEÍNA PTN HIDROLISADA SORO LEITE, FONTE DECARBOIDRATO XAROPE GLICOSE, FONTE DE LIPÍDIOS ÓLEOS VEGET… | 12.000 | R$ 0,40 | R$ 4.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001381 · 17/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.800,00 · a liquidar R$ 4.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 147 · emitida 06/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001381 · 17/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001381 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.241706/2024-05
valor global após o termo: R$ 4.800,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 498772
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.