Contrato federal · Empenho 2025NE000021 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO IFCE CAMPUS BATURITÉ.
CAMPUS BATURITE/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA (CNPJ 36.239.722/0001-40) para: aquisição de generos alimentícios para merenda escolar do ifce campus baturité.. Valor global contratado: R$ 33.500,00. Vigência de 19/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS BATURITE/IFCE 158951
- Local da unidadeoficial
- BATURITÉ/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2302107
- Fornecedoroficial
- INACIO APRIGIO DE OLIVEIRACNPJ 36.239.722/0001-40
- Processooficial
- 23484.000346/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 33.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 33.500,00
- Assinaturaoficial
- 19/02/2025
- Publicaçãooficial
- 19/02/2025
- Vigênciaoficial
- 19/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OVOOVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO GRANDE | 1.000 | R$ 18,00 | R$ 18.000,00 |
| CREME DE LEITECREME DE LEITE, TEOR GORDURA ATÉ 20% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT | 400 | R$ 11,50 | R$ 4.600,00 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO PARBOILIZADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 2.000 | R$ 5,45 | R$ 10.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 33.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000021 · 19/02/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 33.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.500,00
Faturas
- 1126 · emitida 31/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 414,20
- 1086 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.873,90
- 1040 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.981,55
- 982 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.719,30
- 859 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.707,00
- 830 · emitida 20/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.132,25
- 664 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.491,30
- 621 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.180,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000021 · 19/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23484.000346/2025-84
valor global após o termo: R$ 33.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 498778
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 16:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.