Contrato federal · Empenho 2024NE000892 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRAS 16241 – GGO, SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 46.344.050/0001-97) para: siacompras 16241 – ggo, solicito autorização para aquisição de eletrodomésticos. Valor global contratado: R$ 487,48. Vigência de 06/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 46.344.050/0001-97
- Processooficial
- 23069.172443/2024-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 487,48
- Valor globaloficial
- R$ 487,48
- Assinaturaoficial
- 06/08/2024
- Vigênciaoficial
- 06/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO TRANSPORTECARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL METAL, CAPACIDADE 180 KG, ALTURA 122 CM, LARGURA 50 CM, QUANTIDADE RODAS 2, MATERIAL RODAS BORRACHA MACIÇA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RODAS 9" X 1 1/2", COMPRIMENTO 54 C… | 1 | R$ 277,72 | R$ 277,72 |
| CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1,2 L, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TERMOSTATO/RESISTÊNCIA BLINDADA/VISOR/SAPATAS ANT I , POTÊNCIA 800 W | 1 | R$ 209,76 | R$ 209,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 487,48
- A liquidarcalculado
- R$ 487,48
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000892 · 06/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 487,48 · a liquidar R$ 487,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5.914 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 487,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000892 · 06/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000892 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.172443/2024-98
valor global após o termo: R$ 487,48 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 498782
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.