Contrato federal · Outros 00003/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E E…
COORDENACAO REG. DO VALE DO JAVARI/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou QUALIGAS MS LTDA (CNPJ 47.648.890/0001-06) para: aquisição de gêneros alimentícios, gás e outros materiais engarrafados, material de limpeza e produtos de higienização, material de copa e cozinha, material de acondicionamento e embalagem e material de epi para atender…. Valor global contratado: R$ 349.980,00. Vigência de 09/01/2025 a 09/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. DO VALE DO JAVARI/AM 194007
- Local da unidadeoficial
- ATALAIA DO NORTE/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1300201
- Fornecedoroficial
- QUALIGAS MS LTDACNPJ 47.648.890/0001-06
- Processooficial
- 08744.000056/2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 349.980,00
- Valor globaloficial
- R$ 349.980,00
- Assinaturaoficial
- 06/01/2025
- Vigênciaoficial
- 09/01/2025 a 09/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 2.000 | R$ 174,99 | R$ 349.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.049,94
- A liquidarcalculado
- R$ 699,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 349,98
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000035 · 24/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 174,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 174,99
- 2025NE000080 · 18/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 874,95 · a liquidar R$ 699,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 174,99
Faturas
- 2.140 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 699,96
- 1378 · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 174,99
- 599 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 174,99
- 354 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 174,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00003/2025 · 06/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08744.000056/2025-39
valor global após o termo: R$ 349.980,00 · vigência até 09/01/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 498882
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.