Contrato federal · Contrato 00084/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES DO TIPO SUÍTE DE ESCRITÓRIO, COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA (CNPJ 57.142.978/0001-05) para: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de subscrição de licenças de uso de softwares do tipo suíte de escritório, com direito de atualização e suporte. Valor global contratado: R$ 651.319,81. Vigência de 28/03/2025 a 28/03/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO EVANDRO CHAGAS 257003
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- BRASOFTWARE INFORMATICA LTDACNPJ 57.142.978/0001-05
- Processooficial
- 25209.005900/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 651.319,81
- Valor globaloficial
- R$ 651.319,81
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/03/2025
- Publicaçãooficial
- 31/03/2025
- Vigênciaoficial
- 28/03/2025 a 28/03/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE COMO SERVICO - SAASSOLUÇÃO O CE 365 ENTERPRISE E5 IDENTIFICADOR SGD MS.4.0-A1698 ID MICROSOFT SY9-00004 SKU DESCRIÇÃO O365 E5 SUB PER USER | 2 | R$ 6.914,93 | R$ 13.829,86 |
| SOFTWARE COMO SERVICO - SAASSOLUÇÃO O CE 365 ENTERPRISE E3 IDENTIFICADOR SGD MS.4.0- A0871 ID MICROSOFT AAA-10842 SKU DESCRIÇÃO O365 E3 SUB PER USE | 2 | R$ 3.817,68 | R$ 7.635,36 |
| SOFTWARE COMO SERVICO - SAASSOLUÇÃO O CE 365 ENTERPRISE E1 IDENTIFICADOR SGD MS.4.0-A1723 ID MICROSOFT T 6A-00024 SKU DESCRIÇÃO O365 E1 SUB PER USER | 527 | R$ 1.195,17 | R$ 629.854,59 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 651.319,81
- A liquidarcalculado
- R$ 434.213,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 217.106,61
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000035 · 20/01/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 651.319,81 · a liquidar R$ 434.213,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 217.106,61
Faturas
- 000.799.701 · emitida 21/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 434.213,21
- 000.704.308 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 217.106,61
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 498887
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.