Contrato federal · Empenho 2025NE000195 · Comprasnet Contratos
PROVER CONFECÇÃO DE RANCHO, ACORDO SOLEMP DE GÊNERO Nº 2511/2025, DO NAVIO POLAR ALMIRANTE MAXIMIANO DE MODO A CONTRIBUIR COM O BENEFÍCIOS OBRIGATÓRIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREG…
GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS (COMANDO DA MARINHA) contratou SEMOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 34.057.175/0001-57) para: prover confecção de rancho, acordo solemp de gênero nº 2511/2025, do navio polar almirante maximiano de modo a contribuir com o benefícios obrigatórios aos servidores civis, empregados, militares e seus dependentes. (srp…. Valor global contratado: R$ 1.500,00. Vigência de 28/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS 751200
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- SEMOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDACNPJ 34.057.175/0001-57
- Processooficial
- 63342002648202364
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 05013/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.500,00
- Assinaturaoficial
- 28/02/2025
- Publicaçãooficial
- 28/02/2025
- Vigênciaoficial
- 28/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA | 150 | R$ 10,00 | R$ 1.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000195 · 28/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.500,00 · a liquidar R$ 1.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000195 · 28/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000195 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63342002648202364
valor global após o termo: R$ 1.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 498899
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.