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Contrato federal · Empenho 2025NE000101 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO REGULAR DO ESTOQUE, PERMITINDO ASSIM, O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS POLOS BASE E CASAIS, JURISDIC…

DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 48.885.640/0001-52) para: aquisição de medicamentos, necessários a manutenção regular do estoque, permitindo assim, o desenvolvimento das atividades de assistência à saúde, nos polos base e casais, jurisdicionados ao dsei/ma, conforme especificaç…. Valor global contratado: R$ 24.164,54. Vigência de 05/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
Unidade (UASG)oficial
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO 257034
Local da unidadeoficial
SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
Fornecedoroficial
F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 48.885.640/0001-52
Processooficial
25046.001759/2023-17
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90001/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 24.164,54
Valor globaloficial
R$ 24.164,54
Assinaturaoficial
05/02/2025
Vigênciaoficial
05/02/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
SULFAMETOXAZOLSULFAMETOXAZOL, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA, CONCENTRAÇÃO 400MG + 80MG14.400R$ 0,20R$ 2.880,00
MICONAZOL NITRATOMICONAZOL NITRATO, DOSAGEM 2%, APRESENTAÇÃO CREME VAGINAL1.259R$ 9,06R$ 11.406,54
METRONIDAZOLMETRONIDAZOL, DOSAGEM 250 MG19.800R$ 0,19R$ 3.762,00
METFORMINA CLORIDRATOMETFORMINA CLORIDRATO, DOSAGEM 850 MG25.400R$ 0,16R$ 4.064,00
FUROSEMIDAFUROSEMIDA, DOSAGEM 40 MG3.000R$ 0,06R$ 180,00
CIPROFLOXACINO CLORIDRATOCIPROFLOXACINO CLORIDRATO, DOSAGEM 500 MG7.200R$ 0,26R$ 1.872,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 24.164,54
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 24.164,54

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000101 · 05/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.164,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.164,54

Faturas

  • 000.000.181 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.164,54

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000101 · 05/02/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25046.001759/2023-17

    valor global após o termo: R$ 24.164,54 · vigência até 31/12/2025

FornecedorF R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em MAVer o mercado de Maranhão →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 498941
Lido da fonte em
17/10/2026, 20:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em
17/10/2026, 23:24

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.