Contrato federal · Empenho 2024NE002038 · Comprasnet Contratos
DLIH - AQUISIÇÃO DE APARELHO E EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR - PREGÃO 97/2023 - UASG 153152 - PROCESSO NO SEI EBSERH Nº 23877,001070/2024-57 - FAVOR INFORMAR O NUMERO DO EMPENHO NA…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. (CNPJ 52.201.456/0001-13) para: dlih - aquisição de aparelho e equipamento medico hospitalar - pregão 97/2023 - uasg 153152 - processo no sei ebserh nº 23877,001070/2024-57 - favor informar o numero do empenho na descrição na nota fiscal.. Valor global contratado: R$ 593.451,09. Vigência de 12/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ 153152
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.CNPJ 52.201.456/0001-13
- Processooficial
- 23079,243183/2023-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00097/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 593.451,09
- Valor globaloficial
- R$ 593.451,09
- Assinaturaoficial
- 12/09/2024
- Publicaçãooficial
- 12/09/2024
- Vigênciaoficial
- 12/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROSCÓPIO CIRÚRGICOMICROSCÓPIO CIRÚRGICO, ACESSÓRIOS SISTEMA ÓTICO,MICROFOCO NO PEDAL,MOVIMENTOS X/Y, COMPONENTES INVERSOR IMAGENS(VÍTREO/RETINIANAS), TIPO ADAPTADOR SISTEMA CAPTAÇÃO E REGISTRO DE IMAGENS, OUTROS COMPON… | 1 | R$ 593.451,09 | R$ 593.451,09 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 593.451,09
- A liquidarcalculado
- R$ 593.451,09
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002038 · 12/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 593.451,09 · a liquidar R$ 593.451,09 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15531 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 593.451,09
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002038 · 12/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079,243183/2023-42
valor global após o termo: R$ 593.451,09 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 498948
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.