Contrato federal · Empenho 2024NE000151 · Comprasnet Contratos

EMPENHO VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O CAMPUS SERRA TALHADA. REGÃO 11/2023 DA UASG 158149. ITEM 91.

Name: Contrato 2024NE000151 — INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IF SERTAO PE CAMPUS SERRA TALHADA (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou SANTA ORANNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 42.746.467/0001-25) para: empenho visando a aquisição de material esportivo para o campus serra talhada. regão 11/2023 da uasg 158149. item 91.. Valor global contratado: R$ 622,50. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
Unidade (UASG)oficial: IF SERTAO PE CAMPUS SERRA TALHADA 158741
Local da unidadeoficial: SERRA TALHADA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2613909
Fornecedoroficial: SANTA ORANNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 42.746.467/0001-25
Processooficial: 23758.100089/2024-31
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00011/2023
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 622,50
Valor globaloficial: R$ 622,50
Assinaturaoficial: 22/11/2024
Publicaçãooficial: 22/11/2024
Vigênciaoficial: 22/11/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MEDALHAMEDALHA, MATERIAL ZAMAC, DIÂMETRO 60 MM, FINALIDADE COMPETIÇÃO DESPORTIVA, ESPESSURA 5 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA CONFORME MODELO, TIPO GRAVAÇÃO EM ALTO RELEVO	150	R$ 4,15	R$ 622,50

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 622,50
A liquidarcalculado: R$ 622,50
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000151 · 22/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 622,50 · a liquidar R$ 622,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

3146 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 622,50

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000151 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000151 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23758.100089/2024-31
valor global após o termo: R$ 622,50 · vigência até 31/12/2024

FornecedorSANTA ORANNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PEVer o mercado de Pernambuco →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 498965
Lido da fonte em: 23/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 22/10/2026, 07:39

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.