Contrato federal · Empenho 2024NE000182 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA O LABORATÓRIO DO CURSO DE ELETROTÉCNICA., CONFORME SOLICITAÇÃO DOS PROFESSOR ADRIANO, PE 31100/2023 UASG 158516 P…
INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou OKK SOLUCOES COMERCIAIS LTDA (CNPJ 26.355.949/0001-06) para: emissão de empenho para aquisição de equipamentos eletrônicos para o laboratório do curso de eletrotécnica., conforme solicitação dos professor adriano, pe 31100/2023 uasg 158516 porcesso 23874.002731/2024-91. Valor global contratado: R$ 28.710,00. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI 154628
- Local da unidadeoficial
- JAGUARI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311106
- Fornecedoroficial
- OKK SOLUCOES COMERCIAIS LTDACNPJ 26.355.949/0001-06
- Processooficial
- 23874.002731/2024-9
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 31100/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.710,00
- Valor globaloficial
- R$ 28.710,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Publicaçãooficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OSCILOSCÓPIOOSCILOSCÓPIO, MATERIAL CORPO METAL, MATERIAL REVESTIMENTO EXTERNO PLÁSTICO, TIPO DIGITAL, TIPO TELA COLORIDA(LCD/VGA), LARGURA FAIXA 100 MHZ, QUANTIDADE CANAIS 4 UN, ALIMENTAÇÃO 100-240 VCA | 9 | R$ 3.190,00 | R$ 28.710,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.710,00
- A liquidarcalculado
- R$ 28.710,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000182 · 13/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 28.710,00 · a liquidar R$ 28.710,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1129 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 28.710,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000182 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000182 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23874.002731/2024-9
valor global após o termo: R$ 28.710,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 499013
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.