Contrato federal · Empenho 2024NE000103 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SOFÁS, CAMPUS CAMPO LARGO, PROCESSO 23411.001503/2024-41, PROCESSO SEC. 23411.014898/2024-42, PROCESSO EXEC. 23411.017511/2024-18, PE 90008/2024 - UASG 15…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAMPO LARGO (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou DRP LICITACOES LTDA (CNPJ 50.405.739/0001-51) para: empenho para aquisição de sofás, campus campo largo, processo 23411.001503/2024-41, processo sec. 23411.014898/2024-42, processo exec. 23411.017511/2024-18, pe 90008/2024 - uasg 158009, lei 14.133/2021, drp licitacoes lt…. Valor global contratado: R$ 1.906,54. Vigência de 25/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAMPO LARGO 154672
- Local da unidadeoficial
- CAMPO LARGO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104204
- Fornecedoroficial
- DRP LICITACOES LTDACNPJ 50.405.739/0001-51
- Processooficial
- 23411.001503/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.906,54
- Valor globaloficial
- R$ 1.906,54
- Assinaturaoficial
- 25/10/2024
- Vigênciaoficial
- 25/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA COMPENSADA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO TECIDO 100% POLIÉSTER, QUANTIDADE MÓDULOS 1 UN, COR VERDE PETRÓLEO, CARACTERÍSTICAS ADICIONA… | 1 | R$ 1.087,77 | R$ 1.087,77 |
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MACIÇA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA D-23, REVESTIMENTO COURO NATURAL, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO REFERENCIA, QUANTIDADE ASS… | 1 | R$ 818,77 | R$ 818,77 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.906,54
- A liquidarcalculado
- R$ 1.906,54
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000103 · 25/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.906,54 · a liquidar R$ 1.906,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 327 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.906,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000103 · 25/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.001503/2024-41
valor global após o termo: R$ 1.906,54 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 499015
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 07:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.