Contrato federal · Empenho 2024NE000162 · Comprasnet Contratos

EMPENHO VISANDO A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DOS SETORES DE COPA, REFEITÓRIO E EVENTOS. PREGÃO 13/2023 DA UASG 158149. ITEM 08.

Name: Contrato 2024NE000162 — INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IF SERTAO PE CAMPUS SERRA TALHADA (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou PABLO LUIS MARTINS (CNPJ 09.138.326/0001-54) para: empenho visando a aquisição de embalagens para atendimento de demanda dos setores de copa, refeitório e eventos. pregão 13/2023 da uasg 158149. item 08.. Valor global contratado: R$ 111,88. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
Unidade (UASG)oficial: IF SERTAO PE CAMPUS SERRA TALHADA 158741
Local da unidadeoficial: SERRA TALHADA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2613909
Fornecedoroficial: PABLO LUIS MARTINSCNPJ 09.138.326/0001-54
Processooficial: 23758.100338/2024-99
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00013/2023
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 111,88
Valor globaloficial: R$ 111,88
Assinaturaoficial: 04/12/2024
Publicaçãooficial: 04/12/2024
Vigênciaoficial: 04/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 54 CM, LARGURA 36 CM, ALTURA 18 CM, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS,SALADAS,ETC..., COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZADA, RESISTENTE	2	R$ 55,94	R$ 111,88

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 111,88
A liquidarcalculado: R$ 111,88
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000162 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 111,88 · a liquidar R$ 111,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

5931 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 111,88

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000162 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000162 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23758.100338/2024-99
valor global após o termo: R$ 111,88 · vigência até 31/12/2024

FornecedorPABLO LUIS MARTINS →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PEVer o mercado de Pernambuco →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 499044
Lido da fonte em: 16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 16:24

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.